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PROGRAMA DE AUDITORIA |
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SGI-SST-MIN-211004-0001 |
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OBJETIVO: Verificar el
cumplimiento del sistema de gestión de seguridad en el trabajo, la eficacia
de los procesos, identificar oportunidades de mejora, factores de riesgo,
fortalezas de cada uno de los procesos, controles aplicados, análisis de
datos, sostenimiento y mejora del sistema de gestión |
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ALCANCE: |
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CRITERIOS: |
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LUGAR: Sede principal Unidad
Minera XXX |
Fecha: 04, 05 y 06 Octubre 2021 |
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Auditor Líder: Fernando Novelo |
Correo electrónico fernovelo@gmail.com |
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Grupo Auditor: Gonzalo Gtz -
Miembro Geología |
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FECHA |
HORA |
PROCESO / ACTIVIDAD / REQUISITO POR
AUDITAR |
GRUPO AUDITOR |
AUDITADO (Area, Nombre y Cargo) |
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04/10/2020 |
de 8:00 am a 8:30 am |
Reunión de apertura |
Gonzalo Gtz |
Interior Mina, Fabian Perez, Jefe de
area. |
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04/10/2020 |
de 8:30 am a 9:30 am |
Revisión Política
de seguridad y salud en el trabajo |
Gonzalo Gtz |
Interior Mina, Fabian Perez, Jefe de
area. |
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04/10/2020 |
de 9:30 am a 10:30 am |
Revisión Objetivos
de la politica de SST |
Gonzalo Gtz |
Interior Mina, Fabian Perez, Jefe de
area. |
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04/10/2020 |
de 10:30 am a 11:30 am |
Obligaciones de los
empleadores (entrevista jefe de areas y encargados) |
Gonzalo Gtz |
Interior Mina, Fabian Perez, Jefe de
area. |
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04/10/2020 |
de 11:30 am a 12:30 pm |
Responsabilidad de
los Trabajadores (entrevista empleados) |
Gonzalo Gtz |
Interior Mina, Fabian Perez, Jefe de
area. |
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04/10/2020 |
de 12:30 pm a 1:30 pm |
Revisión de las
capacitaciónes en seguridad y salud en el trabajo, de los trabajadores. |
Gonzalo Gtz |
Interior Mina, Fabian Perez, Jefe de
area. |
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04/10/2020 |
de 1:30 pm a 2:30 pm |
Documentación del
SG SST |
Gonzalo Gtz |
Interior Mina, Fabian Perez, Jefe de
area. |
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04/10/2020 |
de 3:30 am a 4:30 pm |
Identificación de
peligros, evaluación y valoracion de riesgos |
Gonzalo Gtz |
Interior Mina, Fabian Perez, Jefe de
area. |
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04/10/2020 |
de 4:30 am a 6:00 pm |
Evaluación inicial
del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo |
Gonzalo Gtz |
Interior Mina, Fabian Perez, Jefe de
area. |
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05/10/2020 |
de 8:00 am a 8:30 am |
Planificación del
sistema de gestion de seguridad y salud en el trabajo |
Gonzalo Gtz |
Interior Mina, Fabian Perez, Jefe de
area. |
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05/10/2020 |
de 8:30 am a 9:30 am |
Objetivos del
sistema de gestion de seguridad y salud en el trabajo |
Gonzalo Gtz |
Interior Mina, Fabian Perez, Jefe de
area. |
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05/10/2020 |
de 9:30 am a 10:30 am |
Indicadores del
sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo |
Gonzalo Gtz |
Interior Mina, Fabian Perez, Jefe de
area. |
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05/10/2020 |
de 10:30 am a 11:30 am |
Gestion de peligros
y riesgos |
Gonzalo Gtz |
Interior Mina, Fabian Perez, Jefe de
area. |
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05/10/2020 |
de 11:30 am a 12:30 pm |
Medidas de
prevención y control |
Gonzalo Gtz |
Interior Mina, Fabian Perez, Jefe de
area. |
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05/10/2020 |
de 12:30 pm a 1:30 pm |
Prevención,
preparación y respuesta ante emergencia |
Gonzalo Gtz |
Interior Mina, Fabian Perez, Jefe de
area. |
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05/10/2020 |
de 1:30 pm a 2:30 pm |
Alcance de la
auditoria de cumplimiento del SG SST |
Gonzalo Gtz |
Interior Mina, Fabian Perez, Jefe de
area. |
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05/10/2020 |
de 3:30 am a 4:30 pm |
Revisión por la ata
dirección |
Gonzalo Gtz |
Interior Mina, Fabian Perez, Jefe de
area. |
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05/10/2020 |
de 4:30 am a 6:00 pm |
Relacion de
Investigación de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales |
Gonzalo Gtz |
Interior Mina, Fabian Perez, Jefe de
area. |
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06/10/2020 |
de 8:30 am a 9:30 am |
Acciones
correctivas y preventivas |
Gonzalo Gtz |
Interior Mina, Fabian Perez, Jefe de
area. |
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06/10/2020 |
de 9:30 am a 10:30 am |
Mejora continua |
Gonzalo Gtz |
Interior Mina, Fabian Perez, Jefe de
area. |
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06/10/2020 |
de 10:30 am a 11:30 am |
Capacitación
obligatoria |
Gonzalo Gtz |
Interior Mina, Fabian Perez, Jefe de
area. |
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06/10/2020 |
de 11:30 am a 12:30 pm |
Cierre de auditoria |
Gonzalo Gtz |
Interior Mina, Fabian Perez, Jefe de
area. |
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Observaciones: |
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